APLICACION DEL RESULTADO DESPUES DE GTOS NO DEDUCIBLES


  • BENI ESTEVEZ
    Participante

    Hola, soy nueva en el foro, y quiero agradeceros antemano, con lo que he leído hasta ahora, lo clar@s y cordiales que sois.

    Mi duda está en relación, con la CONTABILIDAD DE LOS GASTOS NO DEDUCIBLES.

    La parte del cálculo del I.S., la tengo clara, mi duda es:

    ¿Cómo se haría el asientos de Aplicación del Resultado?

    Si yo tengo  31/12/2016 un BIAI (129) = 10000, Multa (678) = 10000 , BASES NEGATIVAS A COMPENSAR (121) = 35000 de las que compenso las 20000, no tengo nada más, con lo que la CUOTA a pagar en el I.S. es CERO.

    Asiento a 30/06/2017 :    10000 (120/129)       a         (121) 20000

    10000   ¿Cuenta?

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